1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3206-460-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FURGON PZ 5816 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3206-5-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD Comuna San Rafael Impuesto 21362,973 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAVIER UBILLA DEL PINO SOCIEDAD ANONIMA Razón Social JAVIER UBILLA DEL PINO SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 88.498.800-4 Sucursal JAVIER UBILLA DEL PINO SOCIEDAD ANONIMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida REPUESTOS   $ 39.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.328 $ 39.328 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad MANO DE OBRA Mantención Venículos Municipales año 2009   $ 73.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.109 $ 73.109

Total Neto	$ 112.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.363
TOTAL OC	$ 133.800