1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-103-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3208-114-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas articulos de seguridad segun anexo adjunto Proveniente de Licitación 3208-114-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 49887,54 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Pronor y Cia Ltda R.U.T. 77.528.810-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de accesorios 174 Unidad Kits de accesorios articulos de segurida $ 1.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.566 $ 262.566

Total Neto	$ 262.566
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 49.888
TOTAL OC	$ 312.454