1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-115-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE KIT GIRO COMPAS PARA LA LSG IQUIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 62795 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "Transmarine®" Razón Social JORGE HEEN Y CIA LIMITADA R.U.T. 89.500.400-6 Sucursal "Transmarine®" Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141616 Piezas de válvula o accesorios 1 Unidad ADQUISICIÓN DE KIT DE REPARACIÓN GIRO COMPÁS PARA LA LSG IQUIQUE, DE ACUERDO A COTIZACIÓN ENTREGADA POR EL PROVEEDOR. ADQUISICIÓN DE KIT DE REPARACIÓN GIRO COMPÁS SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR. $ 330.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.500 $ 330.500

Total Neto	$ 330.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.795
TOTAL OC	$ 393.295