1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-122-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2026 Nombre de la Orden de Compra PINCHOS ANTIPALOMAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 162194,64 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arca Constructora Razón Social ARCA CONSTRUCTORA SPA R.U.T. 78.050.769-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arca Constructora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121540 Cable galvanizado 1 Unidad LIMPIEZA, PINTADO, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PINCHOS ANTIPALOMA, DE ACUERDO A PLIEGO DE CONDICONES ADJUNTO LIMPIEZA, PINTADO, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PINCHOS ANTIPALOMA, DE ACUERDO A PLIEGO DE CONDICONES ADJUNTO $ 853.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 853.656 $ 853.656

Total Neto	$ 853.656
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.195
TOTAL OC	$ 1.015.851

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.104.827-2 Ver adjunto