1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-123-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ENTREPUENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 220401022444BH del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 60853,2 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA CORDANO Razón Social FERRETERIA CORDANO LIMITADA R.U.T. 77.328.542-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA CORDANO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162303 Barras de montaje 1 Unidad MATERIALES PARA ENTREPUENTES, DE ACUERDO A PLIEGO DE CONDICIONES ADJUNTO MATERIALES PARA ENTREPUENTES, DE ACUERDO A PLIEGO DE CONDICIONES ADJUNTO $ 320.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.280 $ 320.280

Total Neto	$ 320.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.853
TOTAL OC	$ 381.133