1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-126-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3208-42-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3208-42-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 176700 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empremar Razón Social LUDWING ALBERTO DUARTE FERNANDEZ R.U.T. 9.106.405-7 Sucursal empremar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76131701 Servicios de eliminación o control de residuos petrolíferos 1 Unidad EFECTUAR LIMPIEZA DE ESTANQUES DE PETRÓLEO DE ALMACENAMIENTO 18 MTS3 Y DE USO DIARIO 7 MTS3, QUE COMPRENDE SACAR RESIDUOS, LAVADO Y SECADO DE ESTANQUE. LIMPIEZA Y DESANITIZACIÓN DE ESTANQUE DE AGUA BEBIDA CON CAPACIDAD DE 5 MTS3. CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPA   $ 930.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.000 $ 930.000

Total Neto	$ 930.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.700
TOTAL OC	$ 1.106.700