1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-142-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2009 Nombre de la Orden de Compra adquisición de tintas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna 7 Impuesto 28,8116 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice II Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal Redoffice II Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1   (25382) TONER XEROX 106R00646 27419 (25382) TONER XEROX 106R00646; Código: ;Región : I US$ 89,14 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 89,14 US$ 89,14 44103101 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop 10   (40314) CINTA PARA IMPRESORA LEXMARK 11A3540 42351 (40314) CINTA PARA IMPRESORA LEXMARK 11A3540; Código: ;Región : I US$ 6,25 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 62,50 US$ 62,50

Total Neto	US$ 151,64
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 28,81
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 180,45