1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-142-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA LA LPC SALINAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 51129 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Danish Business Ltda. Razón Social CARSTEN HEISE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.097.187-1 Sucursal Danish Business Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida WENCON HI - TEMP. YELLOW DE ACUERDO A COTIZACIÓN ENTREGADA POR PROVEEDOR Y TÉRMINOS DE REFERENCIA $ 134.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.550 $ 134.550 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida WENCON HI - TEMP. GREEN DE ACUERDO A COTIZACIÓN ENTREGADA POR PROVEEDOR Y TÉRMINOS DE REFERENCIA $ 134.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.550 $ 134.550

Total Neto	$ 269.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.129
TOTAL OC	$ 320.229