1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-148-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO A TORRE AUTOSOPORTADA PARA CAPITANÍA DE PUERTO DE PATACHE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3208-15-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-999 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 622689,09 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Pablo Razón Social Jorge Soto e Hijos Ltda. R.U.T. 76.630.583-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Juan Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222815 Terminales de telecomunicaciones 1 Unidad Realizar mantenimiento y reparación a torre de telecomunicaciones autosoportada de la Capitanía de puerto Patache MANTENIMIENTO A TORRE AUTOSOPORTADA PARA CAPITANÍA DE PUERTO DE PATACHE $ 3.277.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277.311 $ 3.277.311

Total Neto	$ 3.277.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 622.689
TOTAL OC	$ 3.900.000