1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-16-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-02-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA URGENTE CARGADOR DE BATERÍA PARA LSG IQUIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 143115,6 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-02-2018 Título Descripción LUGAR DE ENTREGA DEL PRODUCTO PRODUCTO DEBE SER ENTREGADO EN LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE IQUIQUE, JORGE BARRERA 98 , GOBERNACIÓN MARÍTIMA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eurotecnica Razón Social COMERCIAL EUROTECNICA LIMITADA R.U.T. 78.947.240-8 Sucursal Eurotecnica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111720 Soportes de batería 1 Unidad ENVIAR PRODUCTO A GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE IQUIQUE. CARGADOR BATERÍA CENTAURO 24/60 DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ENTREGADAS EN COTIZACIÓN P10685. $ 753.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 753.240 $ 753.240

Total Neto	$ 753.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.116
TOTAL OC	$ 896.356