1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-166-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2016 Nombre de la Orden de Compra ADDENDUM A LICITACIÓN 3208-10-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3208-10-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 73340 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Tamarugal Razón Social Constructora y Servicio de Maquinaria Industrial C R.U.T. 76.403.485-6 Sucursal Constructora Tamarugal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad REPARACIÓN DE FISURAS COMPARTIMIENTOS INTERNOS DE RECEPCIÓN DE MATERIAL ORGÁNICO SEGÚN PRESUPUESTO DEL PROVEEDOR $ 116.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTOS DE 110 MM SEGÚN PRESUPUESTO DEL PROVEEDOR $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 386.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.340
TOTAL OC	$ 459.340