1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-173-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 172,6758 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENVIO SOLICITO ENVÍO A LA BREVEDAD A SIGUIENTE DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE IQUIQUE CALLE JORGE BARRERA Nº 98 IQUIQUE. CONTACTO: ERNESTO CARDENAS FONO -57-2401918 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA Razón Social CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 78.359.230-4 Sucursal CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-23-LP09 Tóner 4   (680007) TONER HP TONER HP CE05A UNIDAD 680472 (680007) TONER HP TONER HP CE05A UNIDAD; Código: ;Región : I US$ 72,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 288,00 US$ 288,00 44103103 2239-23-LP09 Tóner 10   (709419) TONER HP TONER HP CE285A NEGRO UNIDAD 709420 (709419) TONER HP TONER HP CE285A NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : I US$ 63,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 630,00 US$ 630,00

Total Neto	US$ 918,00
Descuento	US$ 9,18
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 172,68
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.081,50