1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-174-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN Y FABRICACIÓN BASE GENERADOR PUERTO LSG IQUIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empremar Razón Social LUDWING ALBERTO DUARTE FERNANDEZ R.U.T. 9.106.405-7 Sucursal empremar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101704 Acero 2 Unidad REPARACION Y FABRICACION DE SOPORTES PARA GENERADOR DE ACUERDO A ARCHIVO ADJUNTO DE ACUERDO A COTIZACIÓN ENTREGADA POR EL PROVEEDOR $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.106.405-7 Ver adjunto