1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-183-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CONFECCIÓN DE BASES Y ARMADO DE TORRES DE FIBRA DE VIDRIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3208-20-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 854999,81 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rolando Razón Social SERVICIO TECNICO CTELEC EIRL R.U.T. 76.881.733-2 Sucursal Rolando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222026 Faro 1 Unidad SERVICIO DE CONFECCIÓN DE BASES Y ARMADO DE TORRES DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL CENTRO ZONAL DE IQUIQUE considera base metalica para faro chomache segun especificacion tecnica y prolongacion de dado de hormigon para Faro Chipana Y Puerto Tal Tal $ 4.499.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.499.999 $ 4.499.999

Total Neto	$ 4.499.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 855.000
TOTAL OC	$ 5.354.999