1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-199-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS PARA MANTENIMIENTO BOTE DE BOGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 52848,31 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Toramar EIRL Razón Social CARLOS PAEZ CARMONA IMPORTACION Y COMERC ARTS NAVALES E IND E I R L R.U.T. 76.578.350-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Toramar EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111807 Botes de goma (Dinguis) 1 Unidad ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE BOTE DE GOMA, DE ACUERDO A PLIEGO DE CONDICIONES ADJUNTO ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE BOTE DE GOMA, DE ACUERDO A PLIEGO DE CONDICIONES ADJUNTO $ 278.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.149 $ 278.149

Total Neto	$ 278.149
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.848
TOTAL OC	$ 330.997