1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-202-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-10-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE CABLES DE TENSIÓN SUBESTACIÓN CAPUER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 123500 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2017 Título Descripción LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. LOS TRABAJOS DEBEN SER REALIZADOS EN DEPENDENCIAS DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PATACHE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S A Razón Social EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S A R.U.T. 96.541.870-9 Sucursal EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121004 Unidades de suministro de energía 1 Unidad REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE 02 TIRANTES DE MEDIA TENSIÓN EN SUBESTACIÓN S/E 5702P EN LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PATACHE. SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR DETALLADAS EN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000

Total Neto	$ 650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.500
TOTAL OC	$ 773.500