1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-203-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2016 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE VÍVERES AGOSTO 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3208-3-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 228479,94 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL RAYO LTDA. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA EL RAYO LIMITADA R.U.T. 76.162.240-4 Sucursal EL RAYO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS, FRUTAS Y VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE IQUIQUE Y UNIDADES DEPENDIENTES.- SEGÚN GUÍAS DE DESPACHO Nº 157, 164, 175, 187, 195, 199, 204, 220, 221, 227 Y 229.- $ 1.202.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.202.526 $ 1.202.526

Total Neto	$ 1.202.526
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.480
TOTAL OC	$ 1.431.006