1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-229-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3208-21-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 80415,02520991 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SGN SERVICIOS EVENTUALES SPA Razón Social SGN SERVICIOS EVENTUALES SPA R.U.T. 78.001.232-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SGN SERVICIOS EVENTUALES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad SUMINISTRO DE VIVERES ESPECIALES MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025, LA GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Y SUS UU.RR. DEPENDIENTES DE ACUERDO A LO DETALLADO EN BASES ADMINISTRATIVAS Y ANEXO TECNICO ADJUNTO $ 423.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.237 $ 423.237

Total Neto	$ 423.237
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.415
TOTAL OC	$ 503.652