1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-230-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION SISTEMA SOLAR DE AGUA CALIENTE G.M.IQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 239176,465 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rolando Razón Social SERVICIO TECNICO CTELEC EIRL R.U.T. 76.881.733-2 Sucursal Rolando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104701 Dispositivos de energía solar 1 Unidad CORREGIR FUGAS DE AGUA, CAMBIO DE BOMBAS RECIRCULADORAS, CAMBIO TERMOSTATO, CAMBIO DE VALVULA MEZCLADORA DE ACUERDO A COTIZACION ENTREGADA POR EL PROVEEDOR $ 1.258.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.258.824 $ 1.258.824

Total Neto	$ 1.258.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.176
TOTAL OC	$ 1.498.000