1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-246-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE URGENCIA LSG IQUIQUE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 133570 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Nahuelpan Razón Social PABLO ANDRES NAHUELPAN ALUM R.U.T. 6.571.427-2 Sucursal Pablo Nahuelpan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad TRABAJOS DE URGENCIA DEL VENTILADOR DE LA SALA DE ARMAS Y SALA DE GENERADOR DE LA LSG IQUIQUE, DE ACUERDO A DETALLE EN COTIZACIÓN. SEGÚN PRESUPUESTO DEL PROVEEDOR N° 0236-17 $ 703.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 703.000 $ 703.000

Total Neto	$ 703.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.570
TOTAL OC	$ 836.570