1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-264-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GRUA PARA MARITGOBIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3208-19-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 70100,5 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gruas torres Razón Social LUIS FRANCISCO TORRES CARVAJAL Y CIA LIMITADA R.U.T. 77.334.830-8 Sucursal gruas torres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71161502 Servicios de grúas o equipo pesado del lugar del p 1 Unidad no definida SERVICIOS DE GRUA PARA MOVIMIENTO DE SISTEMA LIFT PERTENECIENTE A LA GOBERNACION MARÍTIMA DE IQUIQUE. DE ACUERDO A REPORT. ADJUNTO. SERVICIOS DE GRUA PARA MOVIMIENTO DE SISTEMA LIFT PERTENECIENTE A LA GOBERNACION MARÍTIMA DE IQUIQUE. DE ACUERDO A REPORT. ADJUNTO. $ 368.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.950 $ 368.950

Total Neto	$ 368.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.100
TOTAL OC	$ 439.050