1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-27-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACION ESTANQUE DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 36548,4 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones EIRL Razón Social CONSTRUCCIONES JULIO AUDILIO GONZALO JIMENEZ JERIA R.U.T. 76.020.369-6 Sucursal Construcciones EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REPARACIÓN ESTANQUE DE AGUA ALMACENAMIENTO DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE IQUIQUE. REPARACIÓN ESTANQUE DE AGUA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE IQUIQUE $ 192.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.360 $ 192.360

Total Neto	$ 192.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.548
TOTAL OC	$ 228.908