1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-271-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE URGENCIA A LPC SALINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 2709176,94 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2017 Título Descripción LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  LOS TRABAJOS DEBEN SER REALIZADOS EN PUERTO DE ARICA, DEBIDO A QUE LA UNIDAD SE ENCUENTRA EN ESE PUERTO Y ESTA IMPOSIBILITADA DE NAVEGAR. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Alejandro Razón Social Astilleros Arica S.A. R.U.T. 94.283.000-9 Sucursal Patricio Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111532 Soportes o conjuntos del eje 1 Unidad TRABAJOS DE REPARACIÓN DE URGENCIA POR FISURA DE TUBO DE CODASTE Y LINEA DE EJES DE LA LANCHA LPC SALINAS, TRABAJOS SE DEBEN REALIZAR EN PUERTO DE ARICA. SEGÚN PRESUPUESTO DEL PROVEEDOR N° 365-2017 $ 14.258.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.258.826 $ 14.258.826

Total Neto	$ 14.258.826
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.709.177
TOTAL OC	$ 16.968.003