1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-274-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CORRECTIVO L-809 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3208-17-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-002 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marines Razón Social servicios de lubricacion limitada R.U.T. 76.514.312-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marines Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad MANTENIMIENTO CORRECTIVO L-809 CORRESPONDIENTE A CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, PLACA PATENTE HTTZ-56, PERTENECIENTE A LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PATACHE, REPARTICIÓN DEPENDIENTE DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE IQUIQUE DE ACUERDO A COTIZACIÓN ENTREGADA POR EL PROVEEDOR. $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800