1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-284-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 159603,8 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELISA SALAZAR RETAMAL Razón Social FELISA CORINA SALAZAR RETAMAL R.U.T. 9.325.527-5 Sucursal FELISA SALAZAR RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12 BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 100   (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828 (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.400 $ 60.400 0 2239-7-LP12 BOLSA DE BASURA SUPERIOR 50 X 55 PAQUETE 20 UNIDAD 97   (210041) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 50 X 55 PAQUETE 20 UNIDADES 210041 (210041) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 50 X 55 PAQUETE 20 UNIDADES; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.904 $ 41.904 47121803 2239-7-LP12 Escobas de goma 8   (813012) BARRE AGUA VILEDA CON MANGO 12 UNIDADES 818012 (813012) BARRE AGUA VILEDA CON MANGO 12 UNIDADES; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 39.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.864 $ 315.864 47121802 2239-7-LP12 Removedores 7   (813165) DESENGRASANTE GLASSEX ANTIGRASA NARANJA GATILLO 24 UNIDADES 818165 (813165) DESENGRASANTE GLASSEX ANTIGRASA NARANJA GATILLO 24 UNIDADES; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 33.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.532 $ 231.532 0 2239-7-LP12 SILICONA KIT AEROSOL 480 CC CAJA DE 12 FRASCOS 7   (975112) SILICONA KIT AEROSOL 480 CC CAJA DE 12 FRASCOS 990112 (975112) SILICONA KIT AEROSOL 480 CC CAJA DE 12 FRASCOS; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 30.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.300 $ 216.300

Total Neto	$ 866.000
Descuento	$ 25.980
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.604
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 999.624