1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-285-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REPUESTOS OPV 82 COMANDANTE TORO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 1204618,05 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2017 Título Descripción DATOS DE FACTURACIÓN SE SOLICITA EFECTUAR LA FACTURACIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS: NOMBRE: OPV 82 COMANDANTE TORO RUT: 61.979.600-4 GIRO: ADM. PUBLICA Y DEFENSA DIRECCIÓN: AV. ARTURO PRAT 706 IQUIQUE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONCEPCION Razón Social SOC. DE TRANSPORTE Y COMERCIO MARITIME SERVICE LTD R.U.T. 77.522.380-4 Sucursal CONCEPCION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161513 Filtros de combustible 1 Unidad ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA RECUPERAR Y MANTENER LA OPERATIVIDAD DE LOS BOW THRUSTER DEL OPV COMANDANTE TORO, DE ACUERDO A DETALLE DE COTIZACIÓN ID 7.37525-B1. ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR SEGÚN COTIZACIÓN. $ 6.340.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.340.095 $ 6.340.095

Total Neto	$ 6.340.095
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.204.618
TOTAL OC	$ 7.544.713