1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-294-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO PREVENTIVO L-514 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3208-13-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 38028,405 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marines Razón Social servicios de lubricacion limitada R.U.T. 76.514.312-8 Sucursal Marines Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A LOS 380.000 KMS. DEL VEHICULO FISCAL L-514, PLACA PATENTE BZKK-30, PERTENECIENTE A LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE IQUIQUE. DE ACUERDO A COTIZACIÓN ENTREGADA POR EL PROVEEDOR. $ 200.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.150 $ 200.150

Total Neto	$ 200.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.028
TOTAL OC	$ 238.178