1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-303-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3208-18-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3208-18-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 1301500 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOSTANDARD Razón Social ECOSTANDARD S.P.A. R.U.T. 76.244.993-5 Sucursal ECOSTANDARD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102502 Construcción o mantenimiento de chimeneas 1 Unidad GIROESFERA REACONDICIONADA PARA SER UTILIZADA EN GIROCOMPAS RAYTHEON ANSCHUTZ STD-22 DE LA LSG IQUIQUE. DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS Y SU ANEXO TÉCNICO ADJUNTO EN LICITACIÓN $ 6.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.850.000 $ 6.850.000

Total Neto	$ 6.850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.301.500
TOTAL OC	$ 8.151.500