1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-320-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO PREVENTIVO 300.000 KMS L-809 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3208-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 79420 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marines Razón Social servicios de lubricacion limitada R.U.T. 76.514.312-8 Sucursal Marines Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 300.000 KMS AL VEHÍCULO FISCAL SIGLA NAVAL L-809, PLACA PATENTE FTTZ-56, ASIGNADO A LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PATACHE, REPARTICIÓN DEPENDIENTE DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE IQUIQUE. DE ACUERDO A COTIZACIÓN ENTREGADA POR EL PROVEEDOR. $ 418.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.000 $ 418.000

Total Neto	$ 418.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.420
TOTAL OC	$ 497.420