1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-349-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO PARA LA G.M.IQUE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 160526 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELISA SALAZAR RETAMAL Razón Social FELISA CORINA SALAZAR RETAMAL R.U.T. 9.325.527-5 Sucursal FELISA SALAZAR RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121803 2239-7-LP12 Escobas de goma 3   (813012 )BARRE AGUA VILEDA CON MANGO 12 UNIDADES 818012 (813012) BARRE AGUA VILEDA CON MANGO 12 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 39.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.449 $ 118.449 47121802 2239-7-LP12 Removedores 4   (813165 )DESENGRASANTE GLASSEX ANTIGRASA NARANJA GATILLO 24 UNIDADES 818165 (813165) DESENGRASANTE GLASSEX ANTIGRASA NARANJA GATILLO 24 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 33.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.304 $ 132.304 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 50   (864113 )SHAMPOO PARA AUTO SONAX FRASCO 1 LT UNIDAD 874229 (864113) SHAMPOO PARA AUTO SONAX FRASCO 1 LT UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.150 $ 108.150 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 12   (975216 )TOALLA DE PAPEL TORK 150 M 6 ROLLOS 990216 (975216) TOALLA DE PAPEL TORK 150 M 6 ROLLOS; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.168 $ 237.168 47131502 2239-7-LP12 Bayetas o trapos de limpieza 30   (69624 )PANO BONOBRIL ABRASIVO GRANDE 12 UNIDADES 71661 (69624) PANO BONOBRIL ABRASIVO GRANDE 12 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.840 $ 105.840 47131824 2239-7-LP12 Productos de limpieza de ventanas 7   (813349 )LIMPIAVIDRIO GLASSEX CRISTAL CLEAR RECARGA 12 UNIDADES 818349 (813349) LIMPIAVIDRIO GLASSEX CRISTAL CLEAR RECARGA 12 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.192 $ 108.192 47121804 2239-7-LP12 Cubos o baldes para limpieza 15   (210348 )BALDE VIRUTEX CON ESCURRIDOR PLASTICO 14 LT. 210348 (210348) BALDE VIRUTEX CON ESCURRIDOR PLASTICO 14 LT. ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.900 $ 60.900

Total Neto	$ 871.003
Descuento	$ 26.130
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.526
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.005.399