1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-352-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADO NOVIEMBRE 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 4404,2 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad CARGO FIJO PARA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE IQUIQUE.- CARGO FIJO DE ACUERDO A CONTRATO N° 55466, POR FOTOCOPIADO MES DE NOVIEMBRE DE 2018.- $ 23.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.180 $ 23.180

Total Neto	$ 23.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.404
TOTAL OC	$ 27.584