1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-353-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO G.M.IQUE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 36491 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELISA SALAZAR RETAMAL Razón Social FELISA CORINA SALAZAR RETAMAL R.U.T. 9.325.527-5 Sucursal FELISA SALAZAR RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131824 2239-7-LP12 Productos de limpieza de ventanas 40   (813442 )LIMPIAVIDRIO SAPOLIO GATILLO 670 ML 818442 (813442) LIMPIAVIDRIO SAPOLIO GATILLO 670 ML; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 47131810 2239-7-LP12 Productos para lavar platos 8   (977214 )LAVALOZA QUIX 750 ML CAJA 12 UNIDADES 992214 (977214) LAVALOZA QUIX 750 ML CAJA 12 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000

Total Neto	$ 198.000
Descuento	$ 5.940
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.491
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 228.551