1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-362-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO PREVENTIVO L-377 70.00 KMS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 38957,98 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. - Casa Matriz Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Sucursal Salinas y Fabres S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 70.000 KMS. AL VEHÍCULO FISCAL L-377, PLACA PATENTE KLCL-85, PERTENECIENTE A LA CAPITANÍA DE PUERTO DE IQUIQUE, REPARTICIÓN DEPENDIENTE DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE IQUIQUE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ENTREGADAS POR PROVEEDOR EN COTIZACIÓN Y TÉRMINOS DE REFERENCIA. $ 205.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.042 $ 205.042

Total Neto	$ 205.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.958
TOTAL OC	$ 244.000