1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-37-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SEVICIO DE ASEO PARA LA GMIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3208-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 1906385,52 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLEANING ORCOPER Razón Social CLEANING ORCOPER SPA R.U.T. 78.064.837-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLEANING ORCOPER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE IQUQIUE. SERVICIO DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE IQUQIUE. $ 10.033.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.033.608 $ 10.033.608

Total Neto	$ 10.033.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.906.386
TOTAL OC	$ 11.939.994