1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-375-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3208-25-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3208-25-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 516800 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones EIRL Razón Social CONSTRUCCIONES JULIO AUDILIO GONZALO JIMENEZ JERIA R.U.T. 76.020.369-6 Sucursal Construcciones EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141504 Cocinas domésticas 1 Unidad TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE COCINA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE IQUIQUE. DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS Y ANEXO TÉCNICO ADJUNTO $ 2.720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.720.000 $ 2.720.000

Total Neto	$ 2.720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 516.800
TOTAL OC	$ 3.236.800