1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-377-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA LA REPARTICIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 77923,75 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz Razón Social VICTOR MIGUEL SANCHEZ TAIVA R.U.T. 3.532.812-2 Sucursal Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 3 Unidad AGOREX GL DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA Y COTIZACIÓN ENTREGADA POR EL PROVEEDOR $ 23.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.083 $ 70.083 30102506 Chapa de aluminio 3 Unidad CHAPA 4515 YALE DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA Y COTIZACIÓN ENTREGADA POR EL PROVEEDOR $ 16.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.017 $ 49.017 60121001 Pinturas 4 Unidad GALÓN ANTIOXIDO DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA Y COTIZACIÓN ENTREGADA POR EL PROVEEDOR $ 13.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.108 $ 53.108 40141702 Grifos 3 Unidad LLAVE LAVATORIO FAS DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA Y COTIZACIÓN ENTREGADA POR EL PROVEEDOR $ 20.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.772 $ 62.772 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad WD-40 X 485 ML DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA Y COTIZACIÓN ENTREGADA POR EL PROVEEDOR $ 5.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.250 $ 50.250 31241608 Metal en barras cuadrado 5 Unidad CUADRADO 50 X 50 X 4,0 MM X 6M ASTM DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA Y COTIZACIÓN ENTREGADA POR EL PROVEEDOR $ 24.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.895 $ 124.895

Total Neto	$ 410.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.924
TOTAL OC	$ 488.049