1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-48-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2016 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO VÍVERES FEBRERO 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3208-25-CO13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 169026,85 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL RAYO LTDA. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA EL RAYO LIMITADA R.U.T. 76.162.240-4 Sucursal EL RAYO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SUMINISTRO DE VÍVERES ESPECIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016, PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE IQUIQUE Y REPARTICIONES DE SU JURISDICCIÓN, SEGÚN GUIAS DE DESPACHO DEL PROVEEDOR. SEGÚN GUIAS DE DESPACHO Nº 26009, 24303, 24292, 24283, 24268, 24261, 24248, 24233, 24226 Y 24213.- $ 889.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 889.615 $ 889.615

Total Neto	$ 889.615
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.027
TOTAL OC	$ 1.058.642