1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-5-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO G.M.IQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 446273,9 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO DE ACUERDO A PLIEGO DE CONDICIONES ADJUNTO DE ACUERDO A COTIZACION ENTREGADA POR EL PROVEEDOR $ 2.348.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.348.810 $ 2.348.810

Total Neto	$ 2.348.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 446.274
TOTAL OC	$ 2.795.084

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto