1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-55-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3208-28-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3208-28-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 323000 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor l.m. mantenciones Razón Social R.U.T. 4.980.388-5 Sucursal l.m. mantenciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102404 Aplicación de pintura industrial o especializada (aviones, barcos, puentes) 1 Unidad EFECTUAR PINTADO DE LA TORRE DEL FARO LIMAR   $ 1.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700.000 $ 1.700.000

Total Neto	$ 1.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 323.000
TOTAL OC	$ 2.023.000