1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-7-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION 220.000 KMT FURGON FISCAL FP-269 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3208-21-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 37610,88 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MITPONY Razón Social LUIS ALBERTO QUEZADA FUENTES R.U.T. 5.393.678-4 Sucursal MITPONY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida MANTENCION 220.000 KMT DEL FURGON FISCAL FP-269 PERTENECIENTE A LA CAPITANIA DE PUERTO DE PATACHE.   $ 197.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.952 $ 197.952

Total Neto	$ 197.952
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.611
TOTAL OC	$ 235.563