1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-73-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3208-3-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3208-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 10780,98 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALFREDO ALEJANDRO ROJAS SALAZAR Razón Social ALFREDO ALEJANDRO ROJAS SALAZAR R.U.T. 16.866.775-2 Sucursal ALFREDO ALEJANDRO ROJAS SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS, FRUTAS Y VERDURAS PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE IQUIQUE Y SU JURISDICCIÓN, DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS Y SU ANEXO TECNICO. El PRECIO UNITARIO NETO de cada producto se encuentra detallado en ANEXO 3 Oferta económica. El monto especificado corresponde al VALOR TOTAL NETO de la suma de los productos tanto frutas como verduras. $ 56.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.742 $ 56.742

Total Neto	$ 56.742
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.781
TOTAL OC	$ 67.523