1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-75-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION 230.000 KMT L-495 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3208-21-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 44023,76 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MITPONY Razón Social LUIS ALBERTO QUEZADA FUENTES R.U.T. 5.393.678-4 Sucursal MITPONY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida MANTENCION DE LOS 230.000 DE LA CAMIONETA FISCAL L-495 PERTENECIENTE A LA ALCALDIA DE MAR DE PISAGUA. MANTENCION DE LOS 230.000 DE LA CAMIONETA FISCAL L-495 PERTENECIENTE A LA ALCALDIA DE MAR DE PISAGUA. $ 231.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.704 $ 231.704

Total Neto	$ 231.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.024
TOTAL OC	$ 275.728