1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-8-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE VIVERES ESPECIALES ENERO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3208-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 107084,95 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALFREDO ALEJANDRO ROJAS SALAZAR Razón Social ALFREDO ALEJANDRO ROJAS SALAZAR R.U.T. 16.866.775-2 Sucursal ALFREDO ALEJANDRO ROJAS SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SUMINISTRO DE VÍVERES ESPECIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, PARA LA CONFECCIÓN DE MENÚ DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE IQUIQUE Y REPARTICIONES DE SU JURISDICCIÓN. SEGÚN GUÍAS DE DESPACHO Nº 10977-10984-11010-11011-11030-11031-11050-11060-11066. $ 563.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 563.605 $ 563.605

Total Neto	$ 563.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.085
TOTAL OC	$ 670.690