1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-89-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2013 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION FUNDAS PARA MONTAJES Y EQUIPOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios de naturaleza confidencial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 112267,2 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Estado de habilidad Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46101801 Fundas o cartucheras para armas 1 Unidad no definida CONFECCION Y ADQUISICION DE FUNDAS PARA MONTAJES Y EQUIPOS DE LA LSG IQUIQUE CONFECCION Y ADQUISICION DE FUNDAS PARA MONTAJES Y EQUIPOS DE LA LSG IQUIQUE $ 590.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.880 $ 590.880

Total Neto	$ 590.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.267
TOTAL OC	$ 703.147

7 .- Datos cotizaciones