1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-9-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2016 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO VÍVERES SEGUNDA QUINCENA DIC 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3208-25-CO13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 102032,945 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL RAYO LTDA. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA EL RAYO LIMITADA R.U.T. 76.162.240-4 Sucursal EL RAYO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SUMINISTRO DE VÍVERES ESPECIALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2015, PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE IQUIQUE Y REPARTICIONES DE SU JURISDICCIÓN. SEGÚN FACTURAS Nº 0053842, 0053893 Y 0053904.- $ 537.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.016 $ 537.016

Total Neto	$ 537.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.033
TOTAL OC	$ 639.049