1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-96-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO PREVENTIVO 200.000 KMS L-574 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3208-13-R116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 64315 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MASAN LTDA Razón Social SANDOVAL HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.314.800-9 Sucursal MASAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 200.000 KMS A VEHÍCULO FISCAL L-574, PLACA PATENTE DTKF-83, PERTENECIENTE A LA CAPITANÍA DE PUERTO DE IQUIQUE. SEGÚN PRESUPUESTO DEL PROVEEDOR. $ 338.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.500 $ 338.500

Total Neto	$ 338.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.315
TOTAL OC	$ 402.815