1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-98-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3208-2-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3208-2-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 96436,97 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DORIS DEL CARMEN Razón Social SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES Y GESTION INMOBILIARIA R.U.T. 76.250.505-3 Sucursal DORIS DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad RETIRO DE TUBERÍAS QUE QUEDARON EN MAL ESTADO Y SIN USO EN PAÑOLES Y OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE IQUIQUE, ADEMÁS DE LA REPARACIÓN DE PAREDES Y TABIQUES DAÑADOS. SEGÚN PRESUPUESTO DEL PROVEEDOR $ 507.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.563 $ 507.563

Total Neto	$ 507.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.437
TOTAL OC	$ 604.000