1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3209-1037-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ESCUELA ALTO PANGUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD Comuna San Rafael Impuesto 17810,5905 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARÍA CARMEN LUISA Razón Social MARÍA CARMEN LUISA VENEGAS MUÑOZ R.U.T. 8.140.741-K Sucursal MARÍA CARMEN LUISA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121803 Latas de bebida 12 Unidad JUGOS NECTAR   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.101 24121803 Latas de bebida 6 Unidad QUEQUES GRANDES   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.129 50181905 Galletas dulces o pastelitos 150 Unidad HELADOS CASATIN   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.115 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad TORTA   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403 50181905 Galletas dulces o pastelitos 3 Unidad PACK BEBIDAS 3L   $ 4.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.992 $ 13.992

Total Neto	$ 93.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.811
TOTAL OC	$ 111.551