1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3209-1076-CM16 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 28-12-2016 Nombre de la Orden de Compra DAEM SAN RAFAEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MONTOS Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD Comuna San Rafael Impuesto 408741,5641 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Sucursal EDENRED S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 2239-8-LP12 Procedimientos administrativos 1   (932150) VALE DE UNIFORMES,VESTUARIO INSTITUCIONAL Y ROPA CORPORATIVA - $ 10.000 950054 (932150) VALE DE UNIFORMES,VESTUARIO INSTITUCIONAL Y ROPA CORPORATIVA - $ 10.000 ; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;$ 100.000(21) ;$ 10.000(8) ;$ 5.000(1) ;$ 1000(4) ;$ 500(1) ;$ 100(1) ;$ 10(6) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1 $ 2.199.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.199.664 $ 2.199.664

Total Neto	$ 2.199.664
Descuento	$ 48.393
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 408.742
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.560.013