1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3209-148-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2024 Nombre de la Orden de Compra DAEM SAN RAFAEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA ORIENTE 2533 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado otro del sistema otro. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación AVDA ORIENTE 2533 Comuna San Rafael Impuesto 260447,275797101 Dirección de Envío de la Factura AVDA ORIENTE 2533 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Armando Razón Social RODRIGO ARMANDO GÓMEZ NÚÑEZ R.U.T. 16.859.904-8 Sucursal Rodrigo Armando Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad CALCULO DE ESTRUCTURAS CUBIERTA MULTICANCHA ESC. ALTO PANGUE   $ 1.633.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.633.715 $ 1.633.715

Total Neto	$ 1.633.715
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 260.447
TOTAL OC	$ 1.894.162